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Fiscal: fornecedores e contas a pagar

Cadastre fornecedores e registre despesas com preview de retenção antes de confirmar.

O que é

O módulo Fiscal (add-on) cuida das obrigações do condomínio como empregador de serviços de terceiros: cadastro de fornecedores, despesas (contas a pagar) e o cálculo automático das retenções devidas (INSS, IRRF, CSRF), quando aplicável.

Passo a passo (cadastrar um fornecedor)

  1. Em Fiscal › Fornecedores, clique em Novo.
  2. Informe CNPJ/CPF, natureza do serviço (limpeza, vigilância, manutenção etc.) e se há cessão de mão de obra.
  3. Salve — o sistema já sabe, a partir daí, quais retenções esse fornecedor pode gerar.

Passo a passo (lançar uma conta a pagar)

  1. Em Fiscal › Contas a Pagar, clique em Nova.
  2. Escolha o fornecedor e o valor — a tela já mostra um preview da retenção (INSS/IRRF/CSRF) antes de você confirmar, sem precisar calcular na mão.
  3. Confirme para virar uma conta Confirmada (a retenção final é travada nesse momento).
  4. Ao pagar, marque como Paga — o lançamento contábil (despesa + retenção a recolher) acontece automaticamente.

O papel Contador vê e usa esta área com acesso de leitura/escrita equivalente ao financeiro, mesmo sem ser da equipe interna da administradora.

Perguntas frequentes

Toda conta a pagar tem retenção?▾

Não — depende da natureza do serviço e se há cessão de mão de obra. O sistema calcula isso automaticamente, sempre de forma determinística (nunca por estimativa de IA).

Por que a CSRF apareceu numa conta e não noutra do mesmo fornecedor?▾

A CSRF só é devida quando o valor acumulado no mês para aquele fornecedor ultrapassa R$ 215,05 (regra da Receita Federal). O sistema soma automaticamente todas as contas já lançadas na mesma competência para aquele fornecedor — a primeira conta do mês pode ficar abaixo do limite e não ter CSRF, e a segunda já entrar com CSRF porque a soma das duas ultrapassou o limite.